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29/01/2024
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290100037SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
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LIQUIDADO
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R$ 3.083,78 |
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29/01/2024
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290100047SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
LIQUIDADO
|
R$ 1.710,91 |
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29/01/2024
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29010008ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE PA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
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EMPENHADO
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R$ 38.142,72 |
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29/01/2024
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290100027SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
EMPENHADO
|
R$ 875,79 |
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29/01/2024
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290100017SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
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EMPENHADO
|
R$ 2.883,17 |
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29/01/2024
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29010012DINAMIC CONTABILIDADE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
EMPENHADO
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R$ 13.547,64 |
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29/01/2024
|
290100047SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
EMPENHADO
|
R$ 1.710,91 |
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29/01/2024
|
290100037SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
EMPENHADO
|
R$ 3.083,78 |
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29/01/2024
|
290100057SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
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PAGO
|
R$ 670,05 |
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29/01/2024
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160100057SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
|
PAGO
|
R$ 122,76 |
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29/01/2024
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160100067SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
|
PAGO
|
R$ 2.498,29 |
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29/01/2024
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290100097SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
|
PAGO
|
R$ 755,06 |
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29/01/2024
|
290100057SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
|
LIQUIDADO
|
R$ 670,05 |
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29/01/2024
|
29010011DINAMIC CONTABILIDADE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
|
LIQUIDADO
|
R$ 9.314,00 |
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29/01/2024
|
290100097SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
|
LIQUIDADO
|
R$ 755,06 |
|
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29/01/2024
|
290100057SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
|
EMPENHADO
|
R$ 670,05 |
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29/01/2024
|
29010017LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
|
EMPENHADO
|
R$ 3.835,00 |
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29/01/2024
|
29010011DINAMIC CONTABILIDADE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
|
EMPENHADO
|
R$ 9.314,00 |
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29/01/2024
|
290100097SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
|
EMPENHADO
|
R$ 755,06 |
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29/01/2024
|
29010010WILLIAM HENRIQUE DUARTE DE SOUSA
|
08 - SEC. DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
|
PAGO
|
R$ 16.032,00 |
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29/01/2024
|
150100067SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SEC. DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
|
PAGO
|
R$ 2.402,88 |
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29/01/2024
|
02010006CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SEC. DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
|
LIQUIDADO
|
R$ 4.100,00 |
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29/01/2024
|
29010010WILLIAM HENRIQUE DUARTE DE SOUSA
|
08 - SEC. DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
|
LIQUIDADO
|
R$ 16.032,00 |
|
|
29/01/2024
|
29010010WILLIAM HENRIQUE DUARTE DE SOUSA
|
08 - SEC. DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
|
EMPENHADO
|
R$ 16.032,00 |
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29/01/2024
|
160100027SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
06 - SEC. DE AGROPECUÁRIA, PESCA E REC. HÍDRICOS
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PAGO
|
R$ 905,96 |
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29/01/2024
|
02010066BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SEC. DE AGROPECUÁRIA, PESCA E REC. HÍDRICOS
|
PAGO
|
R$ 0,12 |
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29/01/2024
|
29010007UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS
|
LIQUIDADO
|
R$ 14.000,00 |
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29/01/2024
|
29010014DINAMIC CONTABILIDADE
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS
|
EMPENHADO
|
R$ 16.087,84 |
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29/01/2024
|
29010007UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS
|
EMPENHADO
|
R$ 14.000,00 |
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29/01/2024
|
160100037SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
02 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
PAGO
|
R$ 1.836,59 |
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